Emendas Parlamentares
Total de Emendas
15
Total Previsto
R$ 7.438.133,72
Total de Rendimentos
R$ 9.400,00
Total Realizado (Baixas)
R$ 2.773.804,99
Autoria
Nº da Emenda
Não informado
Exercício
2026
Tipo de Emenda
Programa NovoPAC
Esfera
Federal
Origem
Ministério da Saúde / Fundo Nacional de Saúde (FNS)
Forma de Repasse
Transferência com Finalidade Definida
Função de Governo
10 - Saúde
Situação
Em execução
Objeto
Construção de Unidade Básica de Saúde (13321783000125002).
Valor Previsto
R$ 1.999.000,00
Rendimentos
R$ 0,00
Valor Realizado (Baixas)
R$ 251.880,00
Saldo
R$ 1.747.120,00
Banco
Banco do Brasil
Agência
3977-2
Conta
12493-1
Execução Orçamentária e Financeira
Empenhado
R$ 1.999.000,00
Liquidado
R$ 251.880,00
Pago
R$ 251.880,00
Rendimentos
R$ 0,00
Saldo
R$ 1.747.120,00
| Data | Tipo | Nº do Empenho | Credor / Recebedor | Descrição da Despesa | Valor | Saldo | Anexos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | Pagamento | - | ENGPALMAS SOLUCOES LTDA | - | - R$ 248.857,44 | R$ 1.750.142,56 | — |
| 10/09/2026 | Pagamento | - | IRRF RETIDO | - | - R$ 3.022,56 | R$ 1.747.120,00 | — |
Autoria
Nº da Emenda
41860008
Exercício
2026
Tipo de Emenda
Individual
Esfera
Federal
Origem
Ministério da Saúde / Fundo Nacional de Saúde (FNS)
Forma de Repasse
Transferência Fundo a Fundo
Função de Governo
10 - Saúde
Situação
Em execução
Objeto
EQUIPAMENTO (13321783000126001)
Valor Previsto
R$ 400.000,00
Rendimentos
R$ 0,00
Valor Realizado (Baixas)
R$ 0,00
Saldo
R$ 400.000,00
Banco
Banco Brasil
Agência
39772
Conta
17409-2
Execução Orçamentária e Financeira
Empenhado
R$ 400.000,00
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Rendimentos
R$ 0,00
Saldo
R$ 400.000,00
| Data | Tipo | Nº do Empenho | Credor / Recebedor | Descrição da Despesa | Valor | Saldo | Anexos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem execução registrada para esta emenda. | |||||||
Autoria
Nº da Emenda
60060001
Exercício
2026
Tipo de Emenda
De Comissão
Esfera
Federal
Origem
Ministério da Saúde / Fundo Nacional de Saúde (FNS)
Forma de Repasse
Transferência Fundo a Fundo
Função de Governo
10 - Saúde
Situação
Em execução
Objeto
INCREMENTO PAP (36000788182202600)
Valor Previsto
R$ 300.000,00
Rendimentos
R$ 0,00
Valor Realizado (Baixas)
R$ 164.417,39
Saldo
R$ 135.582,61
Banco
Banco Brasil
Agência
39772
Conta
17422-X
Execução Orçamentária e Financeira
Empenhado
R$ 300.000,00
Liquidado
R$ 164.417,39
Pago
R$ 164.417,39
Rendimentos
R$ 0,00
Saldo
R$ 135.582,61
| Data | Tipo | Nº do Empenho | Credor / Recebedor | Descrição da Despesa | Valor | Saldo | Anexos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Pagamento | - | PAGAMENTO DE FOLHA ATENÇÃO BÁSICA | - | - R$ 54.379,93 | R$ 245.620,07 | — |
| 30/07/2026 | Pagamento | - | PAGAMENTO DE FOLHA ATENÇÃO BÁSICA | - | - R$ 54.050,33 | R$ 191.569,74 | — |
| 25/09/2026 | Pagamento | - | PAGAMENTO DE FOLHA ATENÇÃO BÁSICA | - | - R$ 55.987,13 | R$ 135.582,61 | — |
Autoria
Nº da Emenda
71280001
Exercício
2026
Tipo de Emenda
De Bancada
Esfera
Federal
Origem
Ministério da Saúde / Fundo Nacional de Saúde (FNS)
Forma de Repasse
Transferência Fundo a Fundo
Função de Governo
10 - Saúde
Situação
Em execução
Objeto
INCREMENTO PAP (36000788155202600)
Valor Previsto
R$ 401.000,00
Rendimentos
R$ 0,00
Valor Realizado (Baixas)
R$ 175.212,69
Saldo
R$ 225.787,31
Banco
Banco Brasil
Agência
39772
Conta
17405-X
Execução Orçamentária e Financeira
Empenhado
R$ 401.000,00
Liquidado
R$ 175.212,69
Pago
R$ 175.212,69
Rendimentos
R$ 0,00
Saldo
R$ 225.787,31
| Data | Tipo | Nº do Empenho | Credor / Recebedor | Descrição da Despesa | Valor | Saldo | Anexos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | Pagamento | - | VOLUS | - | - R$ 16.173,84 | R$ 384.826,16 | — |
| 02/07/2026 | Pagamento | - | LAVA JATO ANA PEREIRA DA SILVA | - | - R$ 1.645,00 | R$ 383.181,16 | — |
| 03/07/2026 | Pagamento | - | VOLUS | - | - R$ 8.994,54 | R$ 374.186,62 | — |
| 30/07/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 2.429,80 | R$ 371.756,82 | — |
| 30/07/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 2.892,77 | R$ 368.864,05 | — |
| 30/07/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 4.590,20 | R$ 364.273,85 | — |
| 30/07/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 1.217,55 | R$ 363.056,30 | — |
| 30/07/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 2.729,55 | R$ 360.326,75 | — |
| 30/07/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 2.450,56 | R$ 357.876,19 | — |
| 30/07/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 6.284,43 | R$ 351.591,76 | — |
| 30/07/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 4.431,29 | R$ 347.160,47 | — |
| 27/08/2026 | Pagamento | - | VOLUS | - | - R$ 11.808,33 | R$ 335.352,14 | — |
| 28/08/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 4.683,64 | R$ 330.668,50 | — |
| 28/08/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 5.991,23 | R$ 324.677,27 | — |
| 28/08/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 2.748,29 | R$ 321.928,98 | — |
| 28/08/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 6.454,07 | R$ 315.474,91 | — |
| 28/08/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 3.795,42 | R$ 311.679,49 | — |
| 28/08/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 1.176,60 | R$ 310.502,89 | — |
| 28/08/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 5.977,66 | R$ 304.525,23 | — |
| 28/08/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 4.873,44 | R$ 299.651,79 | — |
| 28/08/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 4.151,66 | R$ 295.500,13 | — |
| 25/09/2026 | Pagamento | - | VOLUS | - | - R$ 15.978,22 | R$ 279.521,91 | — |
| 30/09/2026 | Pagamento | - | LAVA JATO ANA PEREIRA DA SILVA | - | - R$ 670,00 | R$ 278.851,91 | — |
| 30/09/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 6.177,57 | R$ 272.674,34 | — |
| 30/09/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 7.253,12 | R$ 265.421,22 | — |
| 30/09/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 5.362,64 | R$ 260.058,58 | — |
| 30/09/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 1.198,94 | R$ 258.859,64 | — |
| 30/09/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 4.709,26 | R$ 254.150,38 | — |
| 30/09/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 4.273,67 | R$ 249.876,71 | — |
| 30/09/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 2.062,36 | R$ 247.814,35 | — |
| 30/09/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 1.999,54 | R$ 245.814,81 | — |
| 30/09/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 538,68 | R$ 245.276,13 | — |
| 30/09/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 5.895,75 | R$ 239.380,38 | — |
| 30/09/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 4.671,87 | R$ 234.708,51 | — |
| 14/10/2026 | Pagamento | - | VOLUS | - | - R$ 8.921,20 | R$ 225.787,31 | — |
Autoria
Nº da Emenda
42940006
Exercício
2026
Tipo de Emenda
Individual
Esfera
Federal
Origem
Ministério da Saúde / Fundo Nacional de Saúde (FNS)
Forma de Repasse
Transferência Fundo a Fundo
Função de Governo
10 - Saúde
Situação
Em execução
Objeto
INCREMENTO PAP (36000760691202600)
Valor Previsto
R$ 200.000,00
Rendimentos
R$ 0,00
Valor Realizado (Baixas)
R$ 5.813,33
Saldo
R$ 194.186,67
Banco
Banco Brasil
Agência
39772
Conta
17344-4
Execução Orçamentária e Financeira
Empenhado
R$ 200.000,00
Liquidado
R$ 5.813,33
Pago
R$ 5.813,33
Rendimentos
R$ 0,00
Saldo
R$ 194.186,67
| Data | Tipo | Nº do Empenho | Credor / Recebedor | Descrição da Despesa | Valor | Saldo | Anexos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Pagamento | - | LABORATÓRIO SANTA CLARA | - | - R$ 5.743,55 | R$ 194.256,45 | — |
| 18/09/2026 | Pagamento | - | IR RETIDO | - | - R$ 69,78 | R$ 194.186,67 | — |
Autoria
Nº da Emenda
44590005
Exercício
2026
Tipo de Emenda
Individual
Esfera
Federal
Origem
Ministério da Saúde / Fundo Nacional de Saúde (FNS)
Forma de Repasse
Transferência Fundo a Fundo
Função de Governo
10 - Saúde
Situação
Em execução
Objeto
INCREMENTO PAP (36000760694202600)
Valor Previsto
R$ 400.000,00
Rendimentos
R$ 0,00
Valor Realizado (Baixas)
R$ 35.821,84
Saldo
R$ 364.178,16
Banco
Banco Brasil
Agência
39772
Conta
17342-8
Execução Orçamentária e Financeira
Empenhado
R$ 400.000,00
Liquidado
R$ 35.821,84
Pago
R$ 35.821,84
Rendimentos
R$ 0,00
Saldo
R$ 364.178,16
| Data | Tipo | Nº do Empenho | Credor / Recebedor | Descrição da Despesa | Valor | Saldo | Anexos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | Pagamento | - | ROSAFARM DISTRIBUIDORA | - | - R$ 4.249,30 | R$ 395.750,70 | — |
| 09/06/2026 | Pagamento | - | ROSAFARM DISTRIBUIDORA | - | - R$ 18.004,50 | R$ 377.746,20 | — |
| 21/07/2026 | Pagamento | - | ROSAFARM DISTRIBUIDORA | - | - R$ 13.568,04 | R$ 364.178,16 | — |
Autoria
Nº da Emenda
37750006
Exercício
2026
Tipo de Emenda
Individual
Esfera
Federal
Origem
Ministério da Saúde / Fundo Nacional de Saúde (FNS)
Forma de Repasse
Transferência Fundo a Fundo
Função de Governo
10 - Saúde
Situação
Em execução
Objeto
INCREMENTO PAP (36000760700202600)
Valor Previsto
R$ 500.000,00
Rendimentos
R$ 0,00
Valor Realizado (Baixas)
R$ 88.401,00
Saldo
R$ 411.599,00
Banco
Banco Brasil
Agência
39772
Conta
17341-X
Execução Orçamentária e Financeira
Empenhado
R$ 500.000,00
Liquidado
R$ 88.401,00
Pago
R$ 88.401,00
Rendimentos
R$ 0,00
Saldo
R$ 411.599,00
| Data | Tipo | Nº do Empenho | Credor / Recebedor | Descrição da Despesa | Valor | Saldo | Anexos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2026 | Pagamento | - | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | - | - R$ 2.878,00 | R$ 497.122,00 | — |
| 16/05/2026 | Pagamento | - | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | - | - R$ 200,00 | R$ 496.922,00 | — |
| 16/05/2026 | Pagamento | - | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | - | - R$ 440,00 | R$ 496.482,00 | — |
| 18/05/2026 | Pagamento | - | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | - | - R$ 360,00 | R$ 496.122,00 | — |
| 16/06/2026 | Pagamento | - | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | - | - R$ 755,00 | R$ 495.367,00 | — |
| 18/06/2026 | Pagamento | - | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | - | - R$ 4.950,00 | R$ 490.417,00 | — |
| 10/07/2026 | Pagamento | - | MULTIMARCAS VEICULOS LTDA | - | - R$ 5.335,00 | R$ 485.082,00 | — |
| 15/07/2026 | Pagamento | - | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | - | - R$ 300,00 | R$ 484.782,00 | — |
| 15/07/2026 | Pagamento | - | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | - | - R$ 300,00 | R$ 484.482,00 | — |
| 15/07/2026 | Pagamento | - | BOM CAR | - | - R$ 4.533,00 | R$ 479.949,00 | — |
| 15/07/2026 | Pagamento | - | BOM CAR | - | - R$ 6.410,00 | R$ 473.539,00 | — |
| 15/07/2026 | Pagamento | - | BOM CAR | - | - R$ 2.100,00 | R$ 471.439,00 | — |
| 15/07/2026 | Pagamento | - | BOM CAR | - | - R$ 1.980,00 | R$ 469.459,00 | — |
| 15/07/2026 | Pagamento | - | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | - | - R$ 3.415,00 | R$ 466.044,00 | — |
| 15/07/2026 | Pagamento | - | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | - | - R$ 2.330,00 | R$ 463.714,00 | — |
| 15/07/2026 | Pagamento | - | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | - | - R$ 1.185,00 | R$ 462.529,00 | — |
| 27/07/2026 | Pagamento | - | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | - | - R$ 3.375,00 | R$ 459.154,00 | — |
| 27/07/2026 | Pagamento | - | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | - | - R$ 2.400,00 | R$ 456.754,00 | — |
| 27/07/2026 | Pagamento | - | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | - | - R$ 1.040,00 | R$ 455.714,00 | — |
| 27/07/2026 | Pagamento | - | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | - | - R$ 1.020,00 | R$ 454.694,00 | — |
| 27/07/2026 | Pagamento | - | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | - | - R$ 1.200,00 | R$ 453.494,00 | — |
| 27/07/2026 | Pagamento | - | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | - | - R$ 60,00 | R$ 453.434,00 | — |
| 10/08/2026 | Pagamento | - | MULTIMARCAS VEICULOS LTDA | - | - R$ 5.335,00 | R$ 448.099,00 | — |
| 24/08/2026 | Pagamento | - | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | - | - R$ 4.200,00 | R$ 443.899,00 | — |
| 24/08/2026 | Pagamento | - | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | - | - R$ 18.875,00 | R$ 425.024,00 | — |
| 10/09/2026 | Pagamento | - | MULTIMARCAS VEICULOS LTDA | - | - R$ 5.500,00 | R$ 419.524,00 | — |
| 18/09/2026 | Pagamento | - | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | - | - R$ 2.215,00 | R$ 417.309,00 | — |
| 18/09/2026 | Pagamento | - | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | - | - R$ 210,00 | R$ 417.099,00 | — |
| 15/10/2026 | Pagamento | - | MULTIMARCAS VEICULOS LTDA | - | - R$ 5.500,00 | R$ 411.599,00 | — |
Autoria
Nº da Emenda
40960001
Exercício
2026
Tipo de Emenda
Individual
Esfera
Federal
Origem
Ministério da Saúde / Fundo Nacional de Saúde (FNS)
Forma de Repasse
Transferência Fundo a Fundo
Função de Governo
10 - Saúde
Situação
Em execução
Objeto
INCREMENTO PAP (36000723814202500)
Valor Previsto
R$ 800.000,00
Rendimentos
R$ 0,00
Valor Realizado (Baixas)
R$ 482.099,60
Saldo
R$ 317.900,40
Banco
Banco Brasil
Agência
39772
Conta
17195-6
Execução Orçamentária e Financeira
Empenhado
R$ 800.000,00
Liquidado
R$ 482.099,60
Pago
R$ 482.099,60
Rendimentos
R$ 0,00
Saldo
R$ 317.900,40
| Data | Tipo | Nº do Empenho | Credor / Recebedor | Descrição da Despesa | Valor | Saldo | Anexos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | Pagamento | - | EXPRESSO VIAGEM COM JESUS | - | - R$ 80.989,11 | R$ 719.010,89 | — |
| 30/04/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 2.268,36 | R$ 716.742,53 | — |
| 30/04/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 2.388,00 | R$ 714.354,53 | — |
| 30/04/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 3.201,60 | R$ 711.152,93 | — |
| 30/04/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 1.740,85 | R$ 709.412,08 | — |
| 30/04/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 3.968,44 | R$ 705.443,64 | — |
| 30/04/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 6.212,92 | R$ 699.230,72 | — |
| 30/04/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 3.121,63 | R$ 696.109,09 | — |
| 30/04/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 6.437,78 | R$ 689.671,31 | — |
| 30/04/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 1.404,98 | R$ 688.266,33 | — |
| 05/05/2026 | Pagamento | - | EXPRESSO VIAGEM COM JESUS | - | - R$ 96.762,27 | R$ 591.504,06 | — |
| 02/06/2026 | Pagamento | - | EXPRESSO VIAGEM COM JESUS | - | - R$ 94.942,29 | R$ 496.561,77 | — |
| 02/07/2026 | Pagamento | - | EXPRESSO VIAGEM COM JESUS | - | - R$ 87.055,71 | R$ 409.506,06 | — |
| 06/08/2026 | Pagamento | - | EXPRESSO VIAGEM COM JESUS | - | - R$ 91.605,66 | R$ 317.900,40 | — |
Autoria
Nº da Emenda
010421.01862/2025
Exercício
2026
Tipo de Emenda
Individual
Esfera
Estadual
Origem
Não informado
Forma de Repasse
Convênio
Função de Governo
Não informado
Situação
Em execução
Objeto
Aquisição de 1 (uma) ambulância (010421.01862/2025).
Valor Previsto
R$ 150.000,00
Rendimentos
R$ 9.400,00
Valor Realizado (Baixas)
R$ 159.400,00
Saldo
R$ 0,00
Banco
Banco do Brasil
Agência
3977-2
Conta
17198-0
Execução Orçamentária e Financeira
Empenhado
R$ 150.000,00
Liquidado
R$ 159.400,00
Pago
R$ 159.400,00
Rendimentos
R$ 9.400,00
Saldo
R$ 0,00
| Data | Tipo | Nº do Empenho | Credor / Recebedor | Descrição da Despesa | Valor | Saldo | Anexos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | Rendimento | - | - | - | + R$ 9.400,00 | R$ 159.400,00 | — |
| 23/07/2026 | Pagamento | - | PRIME COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | - | - R$ 159.400,00 | R$ 0,00 | — |
Autoria
Nº da Emenda
Não informado
Exercício
2026
Tipo de Emenda
Individual
Esfera
Estadual
Origem
Não informado
Forma de Repasse
Não informado
Função de Governo
Não informado
Situação
Em execução
Objeto
Aquisição de 1 (uma) ambulância (010402.01843/2025)
Valor Previsto
R$ 170.000,00
Rendimentos
R$ 0,00
Valor Realizado (Baixas)
R$ 159.400,00
Saldo
R$ 10.600,00
Banco
Banco do Brasil
Agência
39772
Conta
17198-0
Execução Orçamentária e Financeira
Empenhado
R$ 170.000,00
Liquidado
R$ 159.400,00
Pago
R$ 159.400,00
Rendimentos
R$ 0,00
Saldo
R$ 10.600,00
| Data | Tipo | Nº do Empenho | Credor / Recebedor | Descrição da Despesa | Valor | Saldo | Anexos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | Pagamento | - | PRIME COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA | - | - R$ 159.400,00 | R$ 10.600,00 | — |
Autoria
Nº da Emenda
Não informado
Exercício
2025
Tipo de Emenda
Recebida
Esfera
Federal
Origem
Não informado
Forma de Repasse
Não informado
Função de Governo
Não informado
Situação
Em execução
Objeto
CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O CÓRREGO ARIRANHA
Valor Previsto
R$ 749.952,72
Rendimentos
R$ 0,00
Valor Realizado (Baixas)
R$ 0,00
Saldo
R$ 749.952,72
Banco
1
Agência
1
Conta
1
Execução Orçamentária e Financeira
Empenhado
R$ 749.952,72
Liquidado
R$ 0,00
Pago
R$ 0,00
Rendimentos
R$ 0,00
Saldo
R$ 749.952,72
| Data | Tipo | Nº do Empenho | Credor / Recebedor | Descrição da Despesa | Valor | Saldo | Anexos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem execução registrada para esta emenda. | |||||||
Autoria
Nº da Emenda
71280001
Exercício
2025
Tipo de Emenda
De Bancada
Esfera
Federal
Origem
Ministério da Saúde / Fundo Nacional de Saúde (FNS)
Forma de Repasse
Transferência Fundo a Fundo
Função de Governo
10 - Saúde
Situação
Em execução
Objeto
INCREMENTO PAP (36000710168202500)
Valor Previsto
R$ 318.181,00
Rendimentos
R$ 0,00
Valor Realizado (Baixas)
R$ 316.483,64
Saldo
R$ 1.697,36
Banco
Banco Brasil
Agência
39772
Conta
17342-8
Execução Orçamentária e Financeira
Empenhado
R$ 318.181,00
Liquidado
R$ 316.483,64
Pago
R$ 316.483,64
Rendimentos
R$ 0,00
Saldo
R$ 1.697,36
| Data | Tipo | Nº do Empenho | Credor / Recebedor | Descrição da Despesa | Valor | Saldo | Anexos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | Pagamento | - | PAGAMENTO FOLHA ATENÇÃO BÁSICA | - | - R$ 49.880,61 | R$ 268.300,39 | — |
| 30/12/2025 | Pagamento | - | PAGAMENTO FOLHA ATENÇÃO BÁSICA | - | - R$ 39.577,72 | R$ 228.722,67 | — |
| 30/01/2026 | Pagamento | - | PAGAMENTO FOLHA ATENÇÃO BÁSICA | - | - R$ 35.742,83 | R$ 192.979,84 | — |
| 28/02/2026 | Pagamento | - | PAGAMENTO FOLHA ATENÇÃO BÁSICA | - | - R$ 50.578,44 | R$ 142.401,40 | — |
| 30/03/2026 | Pagamento | - | PAGAMENTO FOLHA ATENÇÃO BÁSICA | - | - R$ 51.872,28 | R$ 90.529,12 | — |
| 30/04/2026 | Pagamento | - | PAGAMENTO FOLHA ATENÇÃO BÁSICA | - | - R$ 50.605,44 | R$ 39.923,68 | — |
| 29/05/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 2.870,88 | R$ 37.052,80 | — |
| 29/05/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 1.883,26 | R$ 35.169,54 | — |
| 29/05/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 1.921,87 | R$ 33.247,67 | — |
| 29/05/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 6.652,47 | R$ 26.595,20 | — |
| 29/05/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 1.262,45 | R$ 25.332,75 | — |
| 29/05/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 4.913,35 | R$ 20.419,40 | — |
| 29/05/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 4.014,13 | R$ 16.405,27 | — |
| 29/05/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 5.310,45 | R$ 11.094,82 | — |
| 29/05/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 4.062,46 | R$ 7.032,36 | — |
| 10/06/2026 | Pagamento | - | MULTIMARCAS VEICULOS LTDA | - | - R$ 5.335,00 | R$ 1.697,36 | — |
Autoria
Nº da Emenda
42750002
Exercício
2025
Tipo de Emenda
Individual
Esfera
Federal
Origem
Ministério da Saúde / Fundo Nacional de Saúde (FNS)
Forma de Repasse
Transferência Fundo a Fundo
Função de Governo
10 - Saúde
Situação
Em execução
Objeto
INCREMENTO PAP (36000672690202500)
Valor Previsto
R$ 150.000,00
Rendimentos
R$ 0,00
Valor Realizado (Baixas)
R$ 103.261,00
Saldo
R$ 46.739,00
Banco
Banco do Brasil
Agência
3977-2
Conta
17160-3
Execução Orçamentária e Financeira
Empenhado
R$ 150.000,00
Liquidado
R$ 103.261,00
Pago
R$ 103.261,00
Rendimentos
R$ 0,00
Saldo
R$ 46.739,00
| Data | Tipo | Nº do Empenho | Credor / Recebedor | Descrição da Despesa | Valor | Saldo | Anexos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | Pagamento | - | BRASILIA ESTETICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | - | - R$ 1.239,20 | R$ 148.760,80 | — |
| 27/11/2025 | Pagamento | - | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA | - | - R$ 150,00 | R$ 148.610,80 | — |
| 27/11/2025 | Pagamento | - | DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA | - | - R$ 357,30 | R$ 148.253,50 | — |
| 27/11/2025 | Pagamento | - | WILLYAS OLIVEIRA SALES | - | - R$ 4.690,00 | R$ 143.563,50 | — |
| 17/12/2025 | Pagamento | - | NATALYA BRINDES LTDA | - | - R$ 333,94 | R$ 143.229,56 | — |
| 04/02/2026 | Pagamento | - | WALTERLEY MOURA SALES | - | - R$ 386,78 | R$ 142.842,78 | — |
| 24/02/2026 | Pagamento | - | DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA | - | - R$ 1.349,60 | R$ 141.493,18 | — |
| 24/02/2026 | Pagamento | - | SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA | - | - R$ 539,63 | R$ 140.953,55 | — |
| 24/02/2026 | Pagamento | - | SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA | - | - R$ 2.253,78 | R$ 138.699,77 | — |
| 24/02/2026 | Pagamento | - | SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA | - | - R$ 3.248,97 | R$ 135.450,80 | — |
| 24/02/2026 | Pagamento | - | SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA | - | - R$ 1.271,89 | R$ 134.178,91 | — |
| 17/03/2026 | Pagamento | - | MM PNEUS PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL | - | - R$ 2.463,00 | R$ 131.715,91 | — |
| 20/03/2026 | Pagamento | - | MM PNEUS PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL | - | - R$ 4.409,50 | R$ 127.306,41 | — |
| 20/03/2026 | Pagamento | - | MM PNEUS PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL | - | - R$ 1.500,00 | R$ 125.806,41 | — |
| 31/03/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 4.102,91 | R$ 121.703,50 | — |
| 31/03/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 1.573,12 | R$ 120.130,38 | — |
| 31/03/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 4.175,19 | R$ 115.955,19 | — |
| 31/03/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 3.918,50 | R$ 112.036,69 | — |
| 31/03/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 3.960,44 | R$ 108.076,25 | — |
| 31/03/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 1.386,02 | R$ 106.690,23 | — |
| 31/03/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 2.648,30 | R$ 104.041,93 | — |
| 31/03/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 2.181,29 | R$ 101.860,64 | — |
| 31/03/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 3.885,19 | R$ 97.975,45 | — |
| 10/04/2026 | Pagamento | - | MM PNEUS PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL | - | - R$ 300,00 | R$ 97.675,45 | — |
| 10/04/2026 | Pagamento | - | MULTIMARCAS VEICULOS LTDA | - | - R$ 5.335,00 | R$ 92.340,45 | — |
| 14/04/2026 | Pagamento | - | SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA | - | - R$ 1.981,08 | R$ 90.359,37 | — |
| 14/04/2026 | Pagamento | - | SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA | - | - R$ 667,42 | R$ 89.691,95 | — |
| 15/04/2026 | Pagamento | - | SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA | - | - R$ 221,95 | R$ 89.470,00 | — |
| 27/04/2026 | Pagamento | - | DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA. | - | - R$ 1.021,50 | R$ 88.448,50 | — |
| 27/04/2026 | Pagamento | - | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA | - | - R$ 403,70 | R$ 88.044,80 | — |
| 29/04/2026 | Pagamento | - | DIÁRIA ENFERMEIRO JOABES | - | - R$ 625,00 | R$ 87.419,80 | — |
| 12/05/2026 | Pagamento | - | MULTIMARCAS VEICULOS LTDA | - | - R$ 5.335,00 | R$ 82.084,80 | — |
| 18/05/2026 | Pagamento | - | SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA | - | - R$ 3.670,86 | R$ 78.413,94 | — |
| 18/05/2026 | Pagamento | - | SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA | - | - R$ 1.298,90 | R$ 77.115,04 | — |
| 18/05/2026 | Pagamento | - | SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA | - | - R$ 259,98 | R$ 76.855,06 | — |
| 19/05/2026 | Pagamento | - | RAMOS CICLISTA | - | - R$ 1.344,00 | R$ 75.511,06 | — |
| 19/05/2026 | Pagamento | - | RAMOS CICLISTA | - | - R$ 946,00 | R$ 74.565,06 | — |
| 27/05/2026 | Pagamento | - | WALTERLEY MOURA SALES | - | - R$ 327,58 | R$ 74.237,48 | — |
| 04/06/2026 | Pagamento | - | SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA | - | - R$ 1.538,68 | R$ 72.698,80 | — |
| 09/06/2026 | Pagamento | - | WALTERLEY MOURA SALES | - | - R$ 1.807,20 | R$ 70.891,60 | — |
| 19/06/2026 | Pagamento | - | SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA | - | - R$ 152,65 | R$ 70.738,95 | — |
| 19/06/2026 | Pagamento | - | WALTERLEY MOURA SALES | - | - R$ 258,12 | R$ 70.480,83 | — |
| 30/06/2026 | Pagamento | - | DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA | - | - R$ 327,40 | R$ 70.153,43 | — |
| 30/06/2026 | Pagamento | - | SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA | - | - R$ 419,01 | R$ 69.734,42 | — |
| 30/06/2026 | Pagamento | - | SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA | - | - R$ 720,12 | R$ 69.014,30 | — |
| 30/06/2026 | Pagamento | - | SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA | - | - R$ 271,34 | R$ 68.742,96 | — |
| 30/06/2026 | Pagamento | - | SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA | - | - R$ 209,45 | R$ 68.533,51 | — |
| 06/07/2026 | Pagamento | - | WALTERLEY MOURA SALES | - | - R$ 581,60 | R$ 67.951,91 | — |
| 10/07/2026 | Pagamento | - | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA | - | - R$ 229,82 | R$ 67.722,09 | — |
| 10/07/2026 | Pagamento | - | DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA | - | - R$ 674,00 | R$ 67.048,09 | — |
| 15/07/2026 | Pagamento | - | LEONARDO PEREIRA DE ARAÚJO | - | - R$ 4.000,00 | R$ 63.048,09 | — |
| 15/07/2026 | Pagamento | - | RAMOS CICLISTA | - | - R$ 360,00 | R$ 62.688,09 | — |
| 24/07/2026 | Pagamento | - | SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA | - | - R$ 601,54 | R$ 62.086,55 | — |
| 24/07/2026 | Pagamento | - | SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA | - | - R$ 2.340,81 | R$ 59.745,74 | — |
| 07/08/2026 | Pagamento | - | SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA | - | - R$ 609,50 | R$ 59.136,24 | — |
| 07/08/2026 | Pagamento | - | SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA | - | - R$ 2.483,61 | R$ 56.652,63 | — |
| 07/08/2026 | Pagamento | - | SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA | - | - R$ 3.996,12 | R$ 52.656,51 | — |
| 07/08/2026 | Pagamento | - | SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA | - | - R$ 3.591,08 | R$ 49.065,43 | — |
| 20/08/2026 | Pagamento | - | SUPERMERCADO SERVE BEM L N LTDA | - | - R$ 646,43 | R$ 48.419,00 | — |
| 25/08/2026 | Pagamento | - | RAMIS RODRIGUES DOURADO LTDA | - | - R$ 1.680,00 | R$ 46.739,00 | — |
Autoria
Nº da Emenda
44590004
Exercício
2025
Tipo de Emenda
Individual
Esfera
Federal
Origem
Ministério da Saúde / Fundo Nacional de Saúde (FNS)
Forma de Repasse
Transferência Fundo a Fundo
Função de Governo
10 - Saúde
Situação
Em execução
Objeto
INCREMENTO PAP (36000672696202500)
Valor Previsto
R$ 400.000,00
Rendimentos
R$ 0,00
Valor Realizado (Baixas)
R$ 346.073,87
Saldo
R$ 53.926,13
Banco
Banco do Brasil
Agência
39772
Conta
16998-6
Execução Orçamentária e Financeira
Empenhado
R$ 400.000,00
Liquidado
R$ 346.073,87
Pago
R$ 346.073,87
Rendimentos
R$ 0,00
Saldo
R$ 53.926,13
| Data | Tipo | Nº do Empenho | Credor / Recebedor | Descrição da Despesa | Valor | Saldo | Anexos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 2.886,47 | R$ 397.113,53 | — |
| 03/11/2025 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 4.559,60 | R$ 392.553,93 | — |
| 03/11/2025 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 5.052,26 | R$ 387.501,67 | — |
| 03/11/2025 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 7.244,30 | R$ 380.257,37 | — |
| 03/11/2025 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 7.715,60 | R$ 372.541,77 | — |
| 03/11/2025 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 7.606,34 | R$ 364.935,43 | — |
| 03/11/2025 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 6.450,80 | R$ 358.484,63 | — |
| 03/11/2025 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 1.563,93 | R$ 356.920,70 | — |
| 03/11/2025 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 9.055,30 | R$ 347.865,40 | — |
| 03/11/2025 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 3.346,78 | R$ 344.518,62 | — |
| 03/11/2025 | Pagamento | - | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | - | - R$ 3.070,00 | R$ 341.448,62 | — |
| 13/11/2025 | Pagamento | - | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | - | - R$ 2.600,00 | R$ 338.848,62 | — |
| 26/11/2025 | Pagamento | - | VOLUS | - | - R$ 16.611,44 | R$ 322.237,18 | — |
| 26/11/2025 | Pagamento | - | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | - | - R$ 1.930,00 | R$ 320.307,18 | — |
| 26/11/2025 | Pagamento | - | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | - | - R$ 820,00 | R$ 319.487,18 | — |
| 28/11/2025 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 3.338,43 | R$ 316.148,75 | — |
| 28/11/2025 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 4.114,03 | R$ 312.034,72 | — |
| 28/11/2025 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 2.781,25 | R$ 309.253,47 | — |
| 28/11/2025 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 1.362,27 | R$ 307.891,20 | — |
| 28/11/2025 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 5.172,18 | R$ 302.719,02 | — |
| 28/11/2025 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 7.830,45 | R$ 294.888,57 | — |
| 28/11/2025 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 6.905,45 | R$ 287.983,12 | — |
| 28/11/2025 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 4.189,74 | R$ 283.793,38 | — |
| 28/11/2025 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 2.359,96 | R$ 281.433,42 | — |
| 03/12/2025 | Pagamento | - | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | - | - R$ 7.760,00 | R$ 273.673,42 | — |
| 03/12/2025 | Pagamento | - | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | - | - R$ 4.065,00 | R$ 269.608,42 | — |
| 15/12/2025 | Pagamento | - | VOLUS | - | - R$ 15.272,58 | R$ 254.335,84 | — |
| 15/12/2025 | Pagamento | - | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | - | - R$ 6.100,00 | R$ 248.235,84 | — |
| 15/12/2025 | Pagamento | - | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | - | - R$ 2.805,00 | R$ 245.430,84 | — |
| 15/12/2025 | Pagamento | - | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | - | - R$ 2.770,00 | R$ 242.660,84 | — |
| 15/12/2025 | Pagamento | - | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | - | - R$ 10.285,00 | R$ 232.375,84 | — |
| 29/12/2025 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 6.239,86 | R$ 226.135,98 | — |
| 29/12/2025 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 6.496,10 | R$ 219.639,88 | — |
| 29/12/2025 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 8.358,19 | R$ 211.281,69 | — |
| 29/12/2025 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 7.403,06 | R$ 203.878,63 | — |
| 29/12/2025 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 4.920,95 | R$ 198.957,68 | — |
| 29/12/2025 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 4.414,17 | R$ 194.543,51 | — |
| 29/12/2025 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 1.327,31 | R$ 193.216,20 | — |
| 29/12/2025 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 4.137,39 | R$ 189.078,81 | — |
| 29/12/2025 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 3.961,69 | R$ 185.117,12 | — |
| 29/12/2025 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 4.466,65 | R$ 180.650,47 | — |
| 16/01/2026 | Pagamento | - | VOLUS | - | - R$ 12.986,73 | R$ 167.663,74 | — |
| 30/01/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 1.329,10 | R$ 166.334,64 | — |
| 30/01/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 1.795,86 | R$ 164.538,78 | — |
| 30/01/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 7.130,38 | R$ 157.408,40 | — |
| 30/01/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 7.407,40 | R$ 150.001,00 | — |
| 30/01/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 5.673,84 | R$ 144.327,16 | — |
| 30/01/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 8.150,70 | R$ 136.176,46 | — |
| 30/01/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 5.517,29 | R$ 130.659,17 | — |
| 30/01/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 3.701,68 | R$ 126.957,49 | — |
| 30/01/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 3.464,18 | R$ 123.493,31 | — |
| 30/01/2026 | Pagamento | - | AUTO POSTO NOGUEIRA LTDA | - | - R$ 4.800,03 | R$ 118.693,28 | — |
| 04/02/2026 | Pagamento | - | NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | - | - R$ 200,00 | R$ 118.493,28 | — |
| 20/02/2026 | Pagamento | - | VOLUS | - | - R$ 14.025,45 | R$ 104.467,83 | — |
| 11/03/2026 | Pagamento | - | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILIRES LTDA | - | - R$ 2.118,80 | R$ 102.349,03 | — |
| 07/04/2026 | Pagamento | - | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | - | - R$ 890,00 | R$ 101.459,03 | — |
| 07/04/2026 | Pagamento | - | MM PNEUS S. PEREIRA SILVA | - | - R$ 6.505,00 | R$ 94.954,03 | — |
| 27/04/2026 | Pagamento | - | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILIRES LTDA | - | - R$ 120,00 | R$ 94.834,03 | — |
| 27/04/2026 | Pagamento | - | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILIRES LTDA | - | - R$ 3.999,90 | R$ 90.834,13 | — |
| 05/05/2026 | Pagamento | - | NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | - | - R$ 100,00 | R$ 90.734,13 | — |
| 05/05/2026 | Pagamento | - | CAPITAL TECH LTDA | - | - R$ 1.950,00 | R$ 88.784,13 | — |
| 12/05/2026 | Pagamento | - | FAVORIN INFORMATICA LTDA | - | - R$ 15.038,00 | R$ 73.746,13 | — |
| 26/05/2026 | Pagamento | - | DIÁRIA - 2° CICLO DE OFICINAS DA ESTRATÉGIA DE QUALIFICAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO IMPLANTE SUBDÉRMICO - IMPLANON - MÉDICA LUILA NUNES PEREIRA | - | - R$ 750,00 | R$ 72.996,13 | — |
| 26/05/2026 | Pagamento | - | DIÁRIA - 2° CICLO DE OFICINAS DA ESTRATÉGIA DE QUALIFICAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO IMPLANTE SUBDÉRMICO - IMPLANON - ENFERMEIRA PSF LETICIA SILVA CARLOS DE MOURA | - | - R$ 750,00 | R$ 72.246,13 | — |
| 26/05/2026 | Pagamento | - | DIÁRIA - CAPACITAÇÃO PRESENCIAL EM ROTINAS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA TUBERCULOSE - ENFERMEIRO JOABES | - | - R$ 750,00 | R$ 71.496,13 | — |
| 12/06/2026 | Pagamento | - | CURSO DE TREINAMENTO L M TREINAMENTOS, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | - | - R$ 15.000,00 | R$ 56.496,13 | — |
| 06/10/2026 | Pagamento | - | FAVORIN INFORMATICA LTDA | - | - R$ 2.570,00 | R$ 53.926,13 | — |
Autoria
Nº da Emenda
42940003
Exercício
2025
Tipo de Emenda
Individual
Esfera
Federal
Origem
Ministério da Saúde / Fundo Nacional de Saúde (FNS)
Forma de Repasse
Transferência Fundo a Fundo
Função de Governo
10 - Saúde
Situação
Em execução
Objeto
INCREMENTO PAP (36000672692202500)
Valor Previsto
R$ 500.000,00
Rendimentos
R$ 0,00
Valor Realizado (Baixas)
R$ 485.540,63
Saldo
R$ 14.459,37
Banco
Banco Brasil
Agência
39772
Conta
16999-4
Execução Orçamentária e Financeira
Empenhado
R$ 500.000,00
Liquidado
R$ 485.540,63
Pago
R$ 485.540,63
Rendimentos
R$ 0,00
Saldo
R$ 14.459,37
| Data | Tipo | Nº do Empenho | Credor / Recebedor | Descrição da Despesa | Valor | Saldo | Anexos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | Pagamento | - | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | - | - R$ 10.372,00 | R$ 489.628,00 | — |
| 05/11/2025 | Pagamento | - | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | - | - R$ 4.729,50 | R$ 484.898,50 | — |
| 05/11/2025 | Pagamento | - | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | - | - R$ 11.056,30 | R$ 473.842,20 | — |
| 05/11/2025 | Pagamento | - | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | - | - R$ 13.516,00 | R$ 460.326,20 | — |
| 05/11/2025 | Pagamento | - | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | - | - R$ 6.453,00 | R$ 453.873,20 | — |
| 05/11/2025 | Pagamento | - | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | - | - R$ 15.081,55 | R$ 438.791,65 | — |
| 05/11/2025 | Pagamento | - | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | - | - R$ 3.560,24 | R$ 435.231,41 | — |
| 05/11/2025 | Pagamento | - | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | - | - R$ 13.093,40 | R$ 422.138,01 | — |
| 05/11/2025 | Pagamento | - | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | - | - R$ 9.660,00 | R$ 412.478,01 | — |
| 05/11/2025 | Pagamento | - | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | - | - R$ 12.224,00 | R$ 400.254,01 | — |
| 05/11/2025 | Pagamento | - | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | - | - R$ 9.584,96 | R$ 390.669,05 | — |
| 27/11/2025 | Pagamento | - | DIANOPOLIS OXIGENIO | - | - R$ 3.636,00 | R$ 387.033,05 | — |
| 15/12/2025 | Pagamento | - | ROSAFARM DISTRIBUIDORA | - | - R$ 7.469,67 | R$ 379.563,38 | — |
| 30/12/2025 | Pagamento | - | DIANOPOLIS OXIGENIO | - | - R$ 179,00 | R$ 379.384,38 | — |
| 30/12/2025 | Pagamento | - | DIANOPOLIS OXIGENIO | - | - R$ 2.452,00 | R$ 376.932,38 | — |
| 30/12/2025 | Pagamento | - | DIANOPOLIS OXIGENIO | - | - R$ 3.168,00 | R$ 373.764,38 | — |
| 05/02/2026 | Pagamento | - | ROSAFARM DISTRIBUIDORA | - | - R$ 8.375,08 | R$ 365.389,30 | — |
| 10/03/2026 | Pagamento | - | DIANOPOLIS OXIGENIO | - | - R$ 3.360,00 | R$ 362.029,30 | — |
| 10/03/2026 | Pagamento | - | DIANOPOLIS OXIGENIO | - | - R$ 3.360,00 | R$ 358.669,30 | — |
| 16/03/2026 | Pagamento | - | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | - | - R$ 8.017,00 | R$ 350.652,30 | — |
| 16/03/2026 | Pagamento | - | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | - | - R$ 10.254,00 | R$ 340.398,30 | — |
| 16/03/2026 | Pagamento | - | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | - | - R$ 9.885,80 | R$ 330.512,50 | — |
| 16/03/2026 | Pagamento | - | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | - | - R$ 6.164,00 | R$ 324.348,50 | — |
| 16/03/2026 | Pagamento | - | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | - | - R$ 7.272,40 | R$ 317.076,10 | — |
| 16/03/2026 | Pagamento | - | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | - | - R$ 10.865,00 | R$ 306.211,10 | — |
| 16/03/2026 | Pagamento | - | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | - | - R$ 7.537,56 | R$ 298.673,54 | — |
| 16/03/2026 | Pagamento | - | ROSAFARM DISTRIBUIDORA | - | - R$ 10.892,33 | R$ 287.781,21 | — |
| 16/03/2026 | Pagamento | - | ROSAFARM DISTRIBUIDORA | - | - R$ 8.375,08 | R$ 279.406,13 | — |
| 16/03/2026 | Pagamento | - | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | - | - R$ 10.529,54 | R$ 268.876,59 | — |
| 16/03/2026 | Pagamento | - | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | - | - R$ 16.263,70 | R$ 252.612,89 | — |
| 16/03/2026 | Pagamento | - | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | - | - R$ 9.242,26 | R$ 243.370,63 | — |
| 16/03/2026 | Pagamento | - | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | - | - R$ 10.680,41 | R$ 232.690,22 | — |
| 16/03/2026 | Pagamento | - | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | - | - R$ 14.197,12 | R$ 218.493,10 | — |
| 16/03/2026 | Pagamento | - | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | - | - R$ 16.385,60 | R$ 202.107,50 | — |
| 25/03/2026 | Pagamento | - | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | - | - R$ 1.427,50 | R$ 200.680,00 | — |
| 25/03/2026 | Pagamento | - | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | - | - R$ 8.846,11 | R$ 191.833,89 | — |
| 25/03/2026 | Pagamento | - | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | - | - R$ 15.961,60 | R$ 175.872,29 | — |
| 25/03/2026 | Pagamento | - | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | - | - R$ 15.192,28 | R$ 160.680,01 | — |
| 26/03/2026 | Pagamento | - | DIANOPOLIS OXIGENIO | - | - R$ 2.861,00 | R$ 157.819,01 | — |
| 06/04/2026 | Pagamento | - | DIANOPOLIS OXIGENIO | - | - R$ 3.840,00 | R$ 153.979,01 | — |
| 10/04/2026 | Pagamento | - | LABORATÓRIO SANTA CLARA | - | - R$ 7.088,04 | R$ 146.890,97 | — |
| 24/04/2026 | Pagamento | - | DIANOPOLIS OXIGENIO | - | - R$ 1.969,00 | R$ 144.921,97 | — |
| 24/04/2026 | Pagamento | - | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | - | - R$ 11.998,00 | R$ 132.923,97 | — |
| 24/04/2026 | Pagamento | - | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | - | - R$ 21.860,76 | R$ 111.063,21 | — |
| 24/04/2026 | Pagamento | - | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | - | - R$ 17.274,60 | R$ 93.788,61 | — |
| 24/04/2026 | Pagamento | - | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | - | - R$ 16.719,50 | R$ 77.069,11 | — |
| 24/04/2026 | Pagamento | - | ROSAFARM DISTRIBUIDORA | - | - R$ 8.032,46 | R$ 69.036,65 | — |
| 08/05/2026 | Pagamento | - | DIANOPOLIS OXIGENIO | - | - R$ 716,00 | R$ 68.320,65 | — |
| 13/05/2026 | Pagamento | - | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | - | - R$ 9.265,84 | R$ 59.054,81 | — |
| 13/05/2026 | Pagamento | - | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | - | - R$ 8.667,50 | R$ 50.387,31 | — |
| 13/05/2026 | Pagamento | - | PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA | - | - R$ 17.620,16 | R$ 32.767,15 | — |
| 15/05/2026 | Pagamento | - | LABORATÓRIO SANTA CLARA | - | - R$ 4.144,53 | R$ 28.622,62 | — |
| 29/05/2026 | Pagamento | - | DIANOPOLIS OXIGENIO | - | - R$ 1.074,00 | R$ 27.548,62 | — |
| 18/06/2026 | Pagamento | - | DIANOPOLIS OXIGENIO | - | - R$ 964,00 | R$ 26.584,62 | — |
| 19/06/2026 | Pagamento | - | LABORATÓRIO SANTA CLARA | - | - R$ 4.398,68 | R$ 22.185,94 | — |
| 06/07/2026 | Pagamento | - | DIANOPOLIS OXIGENIO | - | - R$ 932,00 | R$ 21.253,94 | — |
| 21/07/2026 | Pagamento | - | DIANOPOLIS OXIGENIO | - | - R$ 1.377,00 | R$ 19.876,94 | — |
| 04/08/2026 | Pagamento | - | DIANOPOLIS OXIGENIO | - | - R$ 1.074,00 | R$ 18.802,94 | — |
| 24/08/2026 | Pagamento | - | LABORATÓRIO SANTA CLARA | - | - R$ 2.608,57 | R$ 16.194,37 | — |
| 25/08/2026 | Pagamento | - | DIANOPOLIS OXIGENIO | - | - R$ 716,00 | R$ 15.478,37 | — |
| 18/09/2026 | Pagamento | - | DIANOPOLIS OXIGENIO | - | - R$ 537,00 | R$ 14.941,37 | — |
| 15/10/2026 | Pagamento | - | DIANOPOLIS OXIGENIO | - | - R$ 482,00 | R$ 14.459,37 | — |